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海南省僑聯2017年度部門決算

發布日期:2018-08-23 作者:辦公室 來源:海南省僑聯

目  錄

一、部門概況 3

(一)部門職責 3

(二)機構設置 3

二、2017年度部門決算報表 3

(一)收入支出決算總表 3

(二)收入決算表 3

(三)支出決算表 3

(四) 財政撥款收入支出決算總表 3

(五)一般公共預算財政撥款收入支出決算表 3

(六)一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表 3

(七)一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表 3

(八)政府性基金預算財政撥款收入支出決算表 3

三、2017年度部門決算情況說明 4

(一)收入支出決算總體情況說明 4

(二)收入決算情況說明 4

(三)支出決算情況說明 4

(四)財政撥款收入支出決算總體情況說明 5

(五)一般公共預算財政撥款支出決算情況說明 5

(六)一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明 6

(七)一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

7

(八)預算績效情況說明 9

(九)其他重要事項情況說明 10

四、名詞解釋 11




一、部門概況

(一)部門職責

海南省僑聯是由全省歸僑、僑眷組成的人民團體,是黨和政府聯系廣大歸僑、僑眷和海外僑胞的橋梁與紐帶。工作職能主要有:服務經濟發展、依法維護僑益、拓展海外聯誼、積極參政議政、弘揚中華文化、參與社會建設。

(二)部門設置

省僑聯是正廳級財政預算全額撥款單位,人員編制21人,實有人數24人。車輛編制數2輛,實有車輛0輛。

省僑聯內設辦公室、宣傳法律工作部、外聯經濟工作部、機關黨委。

省僑聯僅部門本級,無納入決算編制的二級預算單位。

二、2017年度部門決算報表

(一)收入支出決算總表(見正文附件)

(二)收入決算表(見正文附件)

(三)支出決算表(見正文附件)

(四)財政撥款收入支出決算總表(見正文附件)

(五)一般公共預算財政撥款收入支出決算表(見正文附件)

(六)一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表(見正文附件)

(七)政府性基金預算財政撥款收入支出決算表(見正文附件)

(八)一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表(見正文附件)

三、2017年度部門決算情況說明

(一)收入支出決算總體情況說明

省僑聯2017年度收入、支出總計710.65萬元,與2016年度相比,收入、支出各減少56.54萬元,下降7.37%,主要原因是2017年單位離退休人員移交社保機構發放離退休費。

(二)收入決算情況說明

本年收入合計661.29萬元,其中:財政撥款收入651.07萬元,占98.45%;其他收入10.22萬元,占1.55%。

(三)支出決算情況說明

本年支出合計655.76萬元,其中:基本支出398.71萬元,占60.8%;項目支出257.06萬元,占39.2%。

(四)財政撥款收入支出決算總體情況說明

省僑聯2017年度財政撥款收入、支出總計651.07萬元,與2016年度相比,財政撥款收入、支出總計各減少33.77萬元,下降4.93%,主要原因是2017年單位離退休人員移交社保機構發放離退休費。

(五)一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

1.一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

2017年度一般公共預算財政撥款支出628.67萬元,占本年支出合計的100%。與2016年度相比,財政撥款支出減少56.17萬元,下降8.2%,主要原因是2017年單位離退休人員移交社保機構發放離退休費。

2.財政撥款支出決算結構情況

2017年度一般公共預算財政撥款支出628.67萬元,主要用于以下方面:一般公共服務(類)支出535.61萬元,占85.2%;教育支出(類)支出10萬元,占1.59%;社會保障和就業支出(類)支出41.33萬元,占6.57%;醫療衛生與計劃生育支出(類)支出10.26萬元,占1.63%;住房保障支出(類)支出31.47萬元,占5.01%。

3.財政撥款支出決算具體情況

2017年度財政撥款支出年初預算為644.77萬元,支出決算為628.67萬元,完成年初預算的97.5%。其中:

(1)一般公共服務(類)群眾團體事務(款)行政運行(項)。年初預算為305.51萬元,支出決算為315.61萬元,完成年初預算的103.31%。決算數大于預算數的主要原因是人員工資正常調整。

(2)一般公共服務(類)群眾團體事務(款)一般行政管理事務(項)。年初預算為240萬元,支出決算為220萬元,完成年初預算的91.67%。決算數小于預算數的主要原因是推遲召開海南省僑聯六次僑代會。

(3)教育支出(類)進修與培訓(款)培訓支出(項)。年初預算為10萬元,支出決算為10萬元,完成年初預算的100%。

(4)社會保障和就業支出(類)行政事業單位離休費(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項)。年初預算為48萬元,支出決算為41.33萬元,完成年初預算的86.1%。決算數小于預算數的主要原因是人員退休后停止繳納養老保險。

(5)醫療衛生與計劃生育支出(類)行政事業單位醫療(款)行政單位醫療(項)。年初預算為10.14萬元,支出決算為10.26萬元,完成年初預算的101.18%。

(6)住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)。年初預算為30.95萬元,支出決算為31.31萬元,完成年初預算的101.16%。

(7)住房保障支出(類)住房改革支出(款)購房補貼(項)。年初預算為0.17萬元,支出決算為0.16萬元,完成年初預算的94.11%。決算數小于預算數的主要原因是系統四舍五入取數存在誤差。

(六)一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2017年度財政撥款基本支出398.67萬元,其中:人員經費334.25萬元,主要包括:基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費、伙食費、伙食補助費、其他工資福利支出等、醫療費、獎勵金、住房公積金、購房補貼、其他對個人和家庭的補助支出等。公用經費64.42萬元,主要包括:辦公費、電費、郵電費、差旅費、維修(護)費、培訓費、委托業務費、工會經費、公務用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務支出、辦公設備購置、信息網絡及軟件購置更新。

(七)一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

1.一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算總體情況說明

2017年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出預算為112萬元,支出決算為65.88萬元,完成預算的58.82%,決算數小于預算數的主要原因:一是單位公務車輛報廢無法使用;二是因公出國(境)和公務接待任務減少。

2.“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明

2017年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算中,因公出國(境)費支出決算54.21萬元,占82.29%;公務用車購置及運行費支出決算0.63萬元,占0.96%;公務接待費支出決算11.04萬元,占16.75%。具體情況如下:

(1)因公出國(境)費支出54.21萬元。全年安排因公出國(境)團組8個,累計37人次。開支內容包括:國際旅費、國際城市間交通費、住宿費、伙食費、公雜費、演員補助、車輛超時費、演出道具托運費、交換禮品費等費用。

因公出國(境)費支出決算比2016年度減少13.48萬元,下降19.91%。主要原因是因公出國(境)人數較上年有所減少。

(2)公務用車購置及運行費支出0.63萬元。其中:

全年無公務用車購置支出,年末公務用車保有量0輛。

公務用車運行支出0.63萬元,主要用于車輛維修和燃油費。

公務用車購置及運行費支出決算比2016年度減少3.42萬元,下降84.44%。主要原因是公務車輛報廢后無法使用。

(3)公務接待費支出11.04萬元,其中:

其中:外賓接待支出10.66萬元,主要用于接待華僑。2017年度共接待國(境)外來訪團組數17個,來訪外賓366人次。來訪外賓均為海(境)外華僑。

其他國內公務接待支出0.38萬元,主要用于接待上級和友鄰單位工作組。2017年度共接待國內來訪團組數2個,來賓25人次。

公務接待費支出決算比2016年度減少1.92萬元,下降14.81%。主要原因是接待任務較上年有所減少。

(八)預算績效情況說明

1.績效管理工作開展情況。根據財政預算管理要求,省僑聯組織對2017年度一般公共預算項目支出開展了績效自評。自評項目1個,共涉及資金58萬元,自評覆蓋率達到100%。

該項目名稱為僑界宣傳維權及幫扶工作,產出指標為參與培訓人員人數,績效目標650人;涉僑政策法規、僑情知曉率等。所設立的活動明確且合理、活動的關鍵性指標設置可衡量,活動目標設定的合理性良好。

省僑聯開展整體支出績效評價,涉及資金655.76萬元。從評價情況來看,項目預算編制較為準確;資金使用合規,公用經費控制合理;重視項目自評工作,但績效管理有待加強。

(九)其他重要事項情況說明

1.機關運行經費支出情況。

2017年度省僑聯機關運行經費64.42萬元,比2016年度增加6.08萬元,增長10.42%。主要原因是人員較上年有所增加。

2.政府采購支出情況

2017年度省僑聯政府采購支出總額6.18萬元,均為政府采購貨物支出。

3.國有資產占用情況。

截至2017年度12月31日,本部門共有車輛5輛(資產賬),均為一般公務用車(其中4輛車已于車改時上交省機關事務管理局、1輛車于2017年8月進行報廢,但資產賬上均未核銷);沒有單位價值50萬元以上通用設備。

四、名詞解釋

(一)財政撥款收入:指本級財政當年撥付的資金。

(二)事業收入:指事業單位開展專業業務活動及輔助活動取得的收入。

(三)經營收入:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

(四)其他收入:指除上述“財政撥款收入”“事業收入”“經營收入”等以外的收入。

(五)用事業基金彌補收支差額:指事業單位在當年的“財政撥款收入”“事業收入”“經營收入”“其他收入”不足以安排當年支出的情況下,使用以前年度積累的事業基金(事業單位當年收支相抵后按國家規定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金)彌補本年度收支缺口的資金。

(六)年初結轉和結余:指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規定繼續使用的資金。

(七)結余分配:指事業單位按規定提取的職工福利基金、事業基金和繳納的所得稅,以及建設單位按規定應交回的基本建設竣工項目結余資金。

(八)年末結轉和結余:指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施,需要延遲到以后年度按有關規定繼續使用的資金。

(九)基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

(十)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

(十一)經營支出:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

(十二)“三公”經費:納入本級財政預決算管理的“三公”經費,是指本級部門用一般公共預算財政財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

(十三)機關運行經費:為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

海南省歸國華僑聯合會(公開表)


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