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2019年省僑聯預算

發布日期:2019-02-12 作者:辦公室 來源:海南省僑聯

目錄

第一部分    省僑聯概況

一、 主要職能

二、 部門預算單位構成

第二部分    省僑聯2019年部門預算表

一、 財政撥款收支總表

二、 一般公共預算支出表

三、 一般公共預算基本支出表

四、 一般公共預算“三公”經費支出表

五、 政府性基金預算支出表。

六、 部門收支總表

七、 部門收入總表

八、 部門支出總表

九、 項目支出績效信息表

第三部分   省僑聯2019年部門預算情況說明

第四部分    名詞解釋




第一部分   省僑聯概況

一、 主要職能

海南省僑聯是由全省歸僑、僑眷組成的人民團體,是黨和政府聯系廣大歸僑、僑眷和海外僑胞的橋梁與紐帶。工作職能主要有:服務經濟發展、依法維護僑益、拓展海外聯誼、積極參政議政、弘揚中華文化、參與社會建設。

二、 部門預算單位構成

省僑聯2019年部門預算編制范圍只有部門本級1家預算單位。


第二部分  省僑聯2019年部門預算表

(見附表)


第三部分   省僑聯2019年部門預算情況說明


一、關于省僑聯2019年財政撥款收支預算情況的總體說明

省僑聯2019年財政撥款收支總預算913.92萬元。其中,收入總計913.92萬元,即一般公共預算本年收入913.92萬元;支出總計913.92萬元,包括一般公共服務支出778.6萬元、社會保障和就業支出73.47萬元、衛生健康支出28.59萬元、住房保障支出33.26萬元。

二、關于省僑聯2019年一般公共預算當年撥款情況說明

(一)一般公共預算當年規模變化情況

省僑聯2019年一般公共預算當年撥款913.92萬元,比上年預算數增加280.9萬元,主要是①2018年辦公場所搬遷墊付經費57萬元在2019年度安排;②從省外辦劃轉海外華人華僑社團聯誼職能相應經費55萬元劃歸省僑聯;③新增涉僑糾紛調解中心成立運行經費20萬元;④調整工資津貼標準和接收軍轉干部等增加人員待遇經費支出。

(二)一般公共預算當年撥款結構情況

一般公共服務(類)支出778.6萬元,占85.19%;社會保障和就業支出73.47萬元,占8.04%;衛生健康支出28.59萬元,占3.13%;住房保障支出33.26萬元,占3.64%。

(三)一般公共預算當年撥款具體使用情況

1.一般公共服務(類)群眾團體事務(款)行政運行(項)2019年預算數為437.79萬元,比上年預算數增加134.28萬元,主要是人員較上年增加3人和增加績效考核獎勵預算。

2. 一般公共服務(類)群眾團體事務(款)一般行政管理事務(項)2019年預算數為340.81萬元,比上年預算數增加98.81萬元,主要是2018年辦公場所搬遷墊付經費57萬元在2019年度安排、從省外辦劃轉海外華人華僑社團聯誼職能相應經費55萬元劃歸省僑聯、新增涉僑糾紛調解中心成立運行經費20萬元和停止一次性項目經費安排。

3. 社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項)2019年預算數為67.28萬元,比上年預算數增加19.28萬元,主要是人員增加和工資標準調整。

4. 社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位職業年金繳費支出(項)2019年預算數為6.19萬元,比上年預算數增加6.19萬元,主要是2019年有1名人員退休,職業年金單位繳費部分做實。

5. 衛生健康支出(類)行政事業單位醫療(款)行政單位醫療(項)2019年預算數為28.59萬元,比上年預算數增加19.1萬元,主要是人員增加和工資標準調整。

6. 住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)2019年預算數為33.08萬元,比上年預算數增加3.23萬元,主要是人員增加和工資標準調整。

7. 住房保障支出(類)住房改革支出(款)購房補貼(項)2019年預算數為0.18萬元,與上年預算數持平。

三、關于省僑聯2019年一般公共預算基本支出情況說明

省僑聯2019年一般公共預算基本支出為573.11萬元,其中:

人員經費475.3萬元,主要包括:基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費、住房公積金、醫療費、其他工資福利支出、獎勵金等。

公用經費97.81萬元,主要包括:辦公費、郵電費、差旅費、培訓費、委托業務費、工會經費、公務用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務支出、辦公設備購置等。

四、省僑聯2019年“三公”經費預算情況說明

省僑聯2019年“三公”經費預算數為114.03萬元,其中:

因公出國(境)經費84.03萬元,比上年預算增加19.03萬元,較上年預算增長29.27%。增加的主要原因包括:機構調整改革后,省外辦劃轉海外華人華僑社團聯誼職能至我單位,出訪地點及人次有所變動。根據省僑聯安排的2019年出國計劃,擬安排出國(境)組5次,出國(境)24人。出國(境)團組主要包括:①文化交流團組,目的地為印度尼西亞、馬來西亞,人數為16人,天數為8天,主要任務為開展親情中華文化交流活動;②參加僑團活動團組,目的地為泰國,人數為2人,天數為5天,主要任務為參加泰國海南會館理事會就職典禮活動;③參加僑團活動團組,目的地為新加坡、馬來西亞,人數為2人,天數為8天,主要任務為參加新加坡海南會館成立165周年慶典活動及馬來西亞海南會館聯合會社團聯誼活動;④參加僑團活動團組,目的地為日本,人數為2人,天數為5天,主要任務為參加日本海南鄉團聯誼活動;⑤參加僑團活動團組,目的地為柬埔寨,人數為2人,天數為5天,主要任務為參加柬埔寨海南同鄉會聯誼活動。

公務用車購置及運行費10萬元(其中,公務用車購置費0萬元,公務用車運行費10萬元),比上年預算增加4.4萬元,較上年預算增長78.57%(與前年預算數持平)。增長的主要原因包括:2018年調撥的2臺公務用車,其中一臺車為2012年購置,在露天環境下風吹日曬近兩年時間后調撥至我單位;另一臺車為2010年購置,使用年限較長。在使用過程中兩臺車故障頻發,出于安全考慮,在7萬元運維費的標準上增加3萬元維修預算。

公務接待費20萬元,比上年預算增加10萬元,較上年預算增長100%。增長的主要原因包括:機構調整改革后,省外辦劃轉海外華人華僑社團聯誼職能至我單位,第16屆世界海南鄉團聯誼大會將在海南舉辦,屆時將有大批華人華僑回鄉聯誼、考察。

五、關于省僑聯2019年政府性基金預算當年撥款情況說明

省僑聯2019年政府性基金預算當年撥款為零元。

六、關于省僑聯2019年收支預算情況的總體說明

按照綜合預算原則,省僑聯所有收入和支出均納入部門預算管理。收入為一般公共預算收入、其他收入;支出包括:一般公共服務支出、社會保障和就業支出、衛生健康支出、住房保障支出。省僑聯2019年收支總預算923.92萬元。

七、關于省僑聯2019年收入預算情況說明

省僑聯2019年收入預算923.92萬元,其中:一般公共預算收入913.92萬元,占98.92%,其他收入10萬元,占1.08%。

八、關于省僑聯2019年支出預算情況說明

省僑聯2019年支出預算923.92萬元,其中:基本支出573.11萬元,占62.03%;項目支出350.81萬元,占37.97%。

九、其他重要事項的情況說明

(一)機關運行經費

2019年省僑聯機關運行經費預算97.81萬元。

(二)政府采購情況

2019年省僑聯本級政府采購預算總額13.85萬元,其中:政府采購貨物預算13.85萬元。

(三)國有資產占有使用情況

截至2018年12月31日,省僑聯本級共有車輛2輛,其中,領導干部用車1輛,機要通信應急用車1輛。單位價值100萬元以上設備0臺(套)。

(四)績效目標設置情況

2019年省僑聯5個項目實行績效目標管理,涉及一般公共預算350.81萬元。


第四部分  名詞解釋


一、一般公共預算收入:指用于反映稅收收入、專項收入、行政事業性收費收入、罰沒收入、國有資源(資產)有償使用收入、政府住房基金收入、捐贈收入等財政收入。

二、政府性基金收入:指是用于反映政府為支持某項事業發展或特定基礎設施建設,依法依規向公民、法人和其他組織征收的以及出讓土地、發行彩票等方式取得的具有專門用途的資金。

三、其他財政資金收入:指用于反映政府為履行職責,依法依規收取、提取和安排使用的未納入預算管理的除教育收費以外的各種財政性資金。

四、收回存量資金收入:指用于反映各級財政部門收回的上繳國庫但不列入預算的存量資金,包括收回單位實有賬戶存量資金、收回國庫集中支付結余資金、收回轉移支付存量資金和收回財政專戶存量資金。。

五、事業收入:指用于反映事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入。

六、事業單位經營收入:指用于反映事業單位在專業活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

七、其他收入:指用于反映除上述一般公共預算收入、政府性基金收入、其他財政性資金收入、收回存量資金收入、事業收入、事業單位經營收入和往來收入以外的收入。

八、用事業基金彌補收支差額:指用于反映事業單位在預計當年“一般公共預算收入”、“政府性基金”、“教育收費收入”、“其他財政性資金收入”、“收回存量資金收入”、“單位自有資金收入”收入不足安排支出的情況下,使用以前年度積累的事業基金(事業單位當年收入和支出相抵后按國家規定提取,用于彌補以后年度收支差額的基金)彌補本年度收支缺口的資金。

九、上年結轉結余收入:指用于反映以前年度尚未完成、結轉到本年仍按規定用途繼續使用的資金等。

十、一般公共服務(類)××事務(款)行政運行(項):指××用于保障機構正常運行、開展日常工作的基本支出。

十一、一般公共服務(類)××事務(款)一般行政管理事務(項):指用于××等未單獨設置項級科目的項目支出。

十二、基本支出:指行政事業單位用于為保障其機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

十三、項目支出:指在基本支出之外為完成特定的行政工作任務或事業發展目標所發生的支出。

十四、“三公”經費:包括因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費指單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行費指單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費指單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

十五、機關運行經費:包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。


附件:2019年省僑聯預算公開表

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